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德宏师范高等专科学校2021年预算信息公开
2021-02-26 09:50  

德宏师范高等专科学校

2021年预算信息公开

第一部分 德宏师范高等专科学校2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏师范高等专科学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

德宏师范高等专科学校

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

德宏师范高等专科学校是由云南省人民政府举办,云南省教育厅主管的普通高等专科学校。学校位于云南省德宏傣族景颇族自治州州府芒市,其前身为创办于1955年的德宏州民族师范学校、1958年的德宏州农校和1978年的德宏师专班;19844月经云南省人民政府批准,在德宏师专班基础上成立德宏教育学院。2004年、2006年德宏州民族师范学校、德宏州农业学校分别整体并入德宏教育学院。2006年在德宏教育学院基础上组建德宏师范高等专科学校。

(一)单位主要职责

我校坚持“立足德宏,面向云南,辐射周边国家,为基础教育培养合格教师,为促进地方经济社会发展培养高素质应用型人才”的办学理念和“为基础教育服务、为地方经济社会发展服务”的办学方向,开拓创新,与时俱进,努力为基础教育培养合格教师,为促进地方经济社会发展培养高素质人才。

 (二)机构设置情况

学校内设党政管理机构13个:办公室、组织部、人事处、宣传部、统战部、纪检处、审计处、财务处、科研处、学生处、教务处、保卫处、对外合作交流处。教学部门12个:马克思主义学院、教育学院、人文学院、外国语学院、信息学院、理工学院、经济与管理学院、农学与生物科学学院、艺术学院、体育学院、交通学院、继续教育学院。教辅部门3个:高等教育研究与评估中心、后勤服务中心、图书馆。群团组织3个:校团委、校工会、妇女联合会。

(三)重点工作概述

学校党政领导班子将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持和加强党对教育工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,紧紧围绕学校升本中心工作和各项重点工作,迎难而上,积极作为,加快推进学校高质量发展。

1、继续做好学校新冠肺炎疫情防控工作。新冠肺炎疫情防控是一项持久战,我校将密切关注防控形势,认真组织、安排好疫情防控的各项工作,加强学校疫情防控工作的网格化管理,把好一线防控关口,落实各项防疫措施,彻底筑牢学校疫情防控防线。

2、理顺学校运行机制,全面深化改革。围绕学校教师队伍建设、机制调整、考核评价等,规范管理运行,降低办学成本,明确职责权利。对全校人事管理、教师队伍建设进行全面梳理,对影响或不利于教师全面成长的问题进行纠正;充分利用职称评审权下放学校的指挥棒作用,修订完善职称评审办法,引导广大教师投身教学、科研一线,投身人才培养主战场。

3、调整优化专业布局,加强学校内涵建设。着力加强学科建设,通过学科建设,推进团队建设、专业建设,提升人才培养水平。梳理学校专业建设布局和设置,全面完成专业调整优化,下狠心撤销一部分专业,调整一部分专业,对现在各二级学院的专业布局重新优化提升。加强教学过程的监管与评估,完成教学督导与评价机制的重新构建,进一步规范课堂教学,强化教师的授课规程。开展课堂教学建设、课程建设、教材建设等工作,进一步推进教师队伍建设。加强学校学术委员会、教学指导委员会、教学督导委员会的建设,发挥学术权在学校改革发展中的作用。

4、全力冲刺升本目标。坚持升本发展目标不动摇。进一步对标本科高校,加大人力财力物力的投入力度,不断改进教学、科研和管理工作,进一步夯实办学条件,深化内涵建设,不断提升办学水平。深化升本迎评工作,进一步完善充实升本申报材料和台账资料,不断凝练办学特色和优势,完善升本迎评各项准备工作。

5、编制、执行好“十四五”发展规划。2021年是“十四五”开局之年,学校将认真总结“十三五”期间学校各项工作取得的经验和教训,深入分析学校办学中存在的短板和问题,挖掘整理学校的办学特色和办学优势,科学编制“十四五”发展规划。一方面,对接国家、云南省教育事业发展“十四五”规划,将国家、云南省对高等教育的安排、部署纳入学校规划,另一方面紧密衔接德宏州“十四五”发展规划,找准学校在地方发展中的地位和作用,强化学校在人才培养、科学研究、文化传承等方面对地方发展的支撑作用,提升学校服务地方经济社会发展的能力。

6、做好服务地方相关工作。积极开展地方党委政府决策咨询服务,为地方相关部门提供智力支持;促进学校内设科研机构与地方相关部门开展专项课题研究,重点在对缅关系、跨境民族问题、自贸区建设、民族地区教育发展等方面争取产出有较高质量的成果;以生物医药开发、农业栽培技术培训、食药用昆虫资源挖掘为重点,开展产学研合作,实现科技转化。利用傣族博物馆、景颇族传习馆、傣族剪纸传习室开展民族文化传承保护发展工作。

7、认真做好乡村振兴工作。在盈江县脱贫摘帽的基础上,充分利用我校的技术、智力优势,持续加大对挂钩点的扶持力度,助力地方党委政府及挂钩点做好乡村振兴工作。

二、预算单位基本情况

我部门2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;特殊供给(定额补助)单位0个;自收自支单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:在职人员编制462人,其中:行政编制0人,事业编制 462人。在职实有417人,其中:财政全额保障417人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员174人,其中:离休0人,退休174人。车辆编制8辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年,德宏师范高等专科学校财务总收入14349.79万元,其中一般公共预算拨款收入7,863.61万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理收入3,674.88万元,事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入2,684.53万元,上年结转126.77万元。

与上年对比增加4,507.53万元:其中一般公共预算拨款收入增加1,781.7万元,财政专户管理的收入减少85.51万元,事业收入增加0万元,事业单位经营收入增加0万元,其他收入增加2,684.53万元,上年结转增加126.77万元。主要的原因分析:一是2021年将原一般公共预算收入分列为一般公共预算财政拨款和财政专户管理资金收入;二是省财政进一步加大对教育事业的投入,2021年生均拨款经费较上年有所提高,2021年按照全口径编制预算。其他收入为德宏州级财政支持新校区建设拨入贷款本息。

(二)财政拨款收入情况

 2021年,德宏师范高等专科学校财政拨款收入7,990.38万元,本年收入中,本级财力7,855.11万元,收费成本补偿8.5万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,上年结转126.77万元。

  四、 预算单位支出情况

2021年,德宏师范高等专科学校预算总支出14,349.79万元,其中:基本支出11,383.68万元,项目支出2,966.11万元。 2021 年部门预算总支出14,349.79万元。具体情况如下:(一)财政拨款安排支出7,863.61万元,其中:基本支出7,855.11万元,与上年对比减少1,815.86万元,主要原因是自2021年起原纳入一般公共预算拨款中的财政专户管理资金收入单独分类列示,导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少。项目支出8.5万元,与上年对比减少162.79万元。主要原因是自2021年起原纳入一般公共预算拨款中的财政专户管理资金收入单独分类列示,导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育6,693.98万元,其中:基本支出6,685.48万元,项目支出135.27万元。基本支出主要用于保障学校人员工资福利和公用经费,项目支出主要用于上年结转项目的相关支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 5.45万元,主要用于学校离退休人员经费和公用支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出600万元,其中:基本支出600万元,项目支出0万元,主要用于学校缴纳单位负担部分的基本养老保险;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出300万元,主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳单位负担部分的职业年金;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗197.28万元,主要用于学校缴纳单位负担部分的医疗保险;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助56.54万元,主要用于学校缴纳单位负担部分的公务员医疗补助;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.36万元,主要用于学校缴纳单位负担部分的医疗保险。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1,950万元(其中:基本支出1,950万元);津贴补贴205万元(其中:基本支出205元);

绩效工资3,403万元(其中:基本支出3,403万元);

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费900万元(其中:基本支出900万元);

社会保障缴费264.18万元(其中:基本支出264.18万元);

其他工资福利支出507.48万元(其中:基本支出507.48万元);

物业管理费360万元(其中:基本支出360万元);

工会经费260万元(其中:基本支出260万元);

离退休费5.45万元(其中:基本支出5.45万元);

其他支出126.77万元(其中:基本支出127.77元)。

(二)财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入及其他收入资金安排支出5,799.41万元,其中财政专户管理资金支出3,114.88万元、其他收入支出2,684.53万元。

   1.财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入及其他收入资金安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育5,799.41万元。

   2.财政专户管理资金、事业收入及其他收入资金安排支出按经济科目分类情况

住房公积金560万元(其中:基本支出560万元);

办公费43万元(其中:基本支出43万元);

印刷费50万元(其中:基本支出50万元);

邮电费20万元(其中:基本支出20万元);

差旅费97.56万元(其中:基本支出97.56万元);

因公出国(境)费用20万元(其中:基本支出20万元);

维修(护)费59.96万元(其中:基本支出59.96万元);

培训费100万元(其中:基本支出100万元);

公务接待费10万元(其中:基本支出10万元);

专用材料费100万元(其中:基本支出100万元);

大型修缮2015.69万元(其中:基本支出2015.69万元);

其他交通费用60万元(其中:基本支出60万元);

劳务费39.23万元(其中:基本支出30.73万元,项目支出8.5万元);

公务接待费10万元(其中:基本支出10万元);

公务用车运行维护费6万元(其中:基本支出6万元);

对个人和家庭的补助165万元(其中:基本支出165元)。

专用设备购置225万元(其中:项目支出225元)。

房屋建筑物购建2605.84万元(其中:项目支出2605.84元)。

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金238.86 万元,其中:政府采购货物预算238.86 万元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏师范高等专科学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。     

八、重点项目绩效目标情况说明

围绕中央、省级和学校有关教育事业发展规划,德宏师范高等专科学校制定了2021年的整体支出绩效总目标。2021年德宏师范高等专科学校整体绩效目标:一是降低办学成本,明确职责权利。二是梳理学校专业建设布局和设置,全面完成专业调整优化对现在各二级学院的专业布局重新优化提升。三是进一步对标本科高校,加大人力财力物力的投入力度,不断改进教学、科研和管理工作,进一步夯实办学条件,深化内涵建设,不断提升办学水平。深化升本迎评工作。四是科学编制“十四五”发展规划。一方面,对接国家、云南省教育事业发展“十四五”规划,将国家、云南省对高等教育的安排、部署纳入学校规划,另一方面紧密衔接德宏州“十四五”发展规划,找准学校在地方发展中的地位和作用,强化学校在人才培养、科学研究、文化传承等方面对地方发展的支撑作用,提升学校服务地方经济社会发展的能力。五是积极开展地方党委政府决策咨询服务,为地方相关部门提供智力支持;促进学校内设科研机构与地方相关部门开展专项课题研究。六是助力地方党委政府及挂钩点做好乡村振兴工作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)和租用费,以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成 2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

批复预算明细详见附件。

 

 

 

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